Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021468
Monto de la Factura
₲ 1.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56272
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-6828
Monto Contrato
₲ 3.026.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.928.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.928.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191887
Nombre de la Licitación
OTROS BIENES DE CONSUMO EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio