Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
54.2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17397
Monto Contrato
₲ 30.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.630.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.630.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio