Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Monto de la Factura
₲ 2.702.700
Nro. Solicitud de Transferencia
78804
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5698
Monto Contrato
₲ 7.679.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.732.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.732.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189235
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de motobombas y transformadores
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio