Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 6.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-6572
Monto Contrato
₲ 6.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.411.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.411.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio