Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007152
Monto de la Factura
₲ 2.331.908
Nro. Solicitud de Transferencia
60326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.908
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-2204
Monto Contrato
₲ 24.831.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.614.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.614.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio