Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 8.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.151.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
48/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-13276
Monto Contrato
₲ 16.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.502.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.502.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio