Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006704
Monto de la Factura
₲ 113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105179
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ
RUC
1438419-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5037
Monto Contrato
₲ 73.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.228.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio