Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029268
Monto de la Factura
₲ 8.972.235
Nro. Solicitud de Transferencia
89014
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.972.235
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-8086
Monto Contrato
₲ 64.751.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.224.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.224.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198126
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem