Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024129
Monto de la Factura
₲ 14.975.552
Nro. Solicitud de Transferencia
108230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.975.552
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-19157
Monto Contrato
₲ 14.975.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.241.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.241.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198164
Nombre de la Licitación
Provision de utiles,tintas y tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem