Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON MORALES GOMEZ
RUC
2029913-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17227
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.902.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.902.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198104
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem