Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 6.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22190
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2011
Fecha de la Transferencia
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.279.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-7820
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.980.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.980.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188919
Nombre de la Licitación
Mantenimineto y reparacion de vehiculos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio