Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-7820
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.980.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.980.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188919
Nombre de la Licitación
Mantenimineto y reparacion de vehiculos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio