Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 24.273.868
Nro. Solicitud de Transferencia
25919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.273.868
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
60/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17701
Monto Contrato
₲ 58.863.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.978.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.978.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio