Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 7.207.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104013
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.207.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
62/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17692
Monto Contrato
₲ 7.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.853.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.853.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio