Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012438
Monto de la Factura
₲ 8.743.860
Nro. Solicitud de Transferencia
80391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.743.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
040/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-12563
Monto Contrato
₲ 21.243.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.202.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.202.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio