Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 6.127.120
Nro. Solicitud de Transferencia
19273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.127.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
145/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-17520
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.316.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.316.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio