Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 1.211.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-3436
Monto Contrato
₲ 1.211.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio