Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 32.068.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105155
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.068.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-8187
Monto Contrato
₲ 41.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.301.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.301.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189426
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio