Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000596
Monto de la Factura
₲ 8.048.304
Nro. Solicitud de Transferencia
58748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.819
Retención DNCP
₲ 28.389
Retención IVA
₲ 219.499
Retención Renta
₲ 219.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
MDS/024/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-209391
Monto Contrato
₲ 16.096.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.147.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.147.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403366
Nombre de la Licitación
Servicios de Sistemas de Comunicacion por Satelite (Telefonia Satelital)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social