Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026249
Monto de la Factura
₲ 3.511.200
Nro. Solicitud de Transferencia
54778
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.199
Retención DNCP
₲ 12.385
Retención IVA
₲ 95.760
Retención Renta
₲ 95.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/030/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-208838
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.256.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.256.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403316
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social