Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027105
Monto de la Factura
₲ 3.352.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70344
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.138
Retención DNCP
₲ 11.826
Retención IVA
₲ 91.440
Retención Renta
₲ 91.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/030/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-208838
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.256.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.256.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403316
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social