Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021610
Monto de la Factura
₲ 1.698.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.287
Retención DNCP
₲ 5.991
Retención IVA
₲ 46.320
Retención Renta
₲ 46.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/030/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-208838
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.256.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.256.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403316
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social