Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051752
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
MDS/14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-203784
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.234.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.234.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399508
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibo de Dinero para el MDS.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social