Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012467
Monto de la Factura
₲ 33.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218478
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.371.120
Retención DNCP
₲ 117.504
Retención IVA
₲ 918.000
Retención Renta
₲ 1.224.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
UNI 53
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237118
Monto Contrato
₲ 33.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.371.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.371.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Circuito Cerrado - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado