Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012157
Monto de la Factura
₲ 33.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.986.134
Retención DNCP
₲ 119.892
Retención IVA
₲ 927.000
Retención Renta
₲ 927.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/CD/19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232167
Monto Contrato
₲ 33.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.986.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.986.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado