Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012243
Monto de la Factura
₲ 17.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182174
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.664.160
Retención DNCP
₲ 62.417
Retención IVA
₲ 487.637
Retención Renta
₲ 650.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Contrato UNI N° 25
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232921
Monto Contrato
₲ 51.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.881.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.639.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425323
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado