Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005771
Monto de la Factura
₲ 62.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.149.343
Retención DNCP
₲ 217.805
Retención IVA
₲ 1.701.600
Retención Renta
₲ 2.268.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
UNI 58
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237109
Monto Contrato
₲ 62.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.149.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.149.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437478
Nombre de la Licitación
CD N° 31/2023 Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios. Add Referéndum de Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado