Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004731
Monto de la Factura
₲ 20.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.390.260
Retención DNCP
₲ 72.628
Retención IVA
₲ 567.409
Retención Renta
₲ 756.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
Contrato N° 28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232923
Monto Contrato
₲ 54.133.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.513.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.902.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425323
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado