Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
PBS/CD/04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-227269
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.934.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.934.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430396
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado