Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.000
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
PBS/CD/16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-231650
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.368.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432582
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras Plurianual 2023-2024-2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado