Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011260
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207979
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.400
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 534.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-230952
Monto Contrato
₲ 31.303.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.548.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.981.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425315
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Facultades - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado