Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006269
Monto de la Factura
₲ 29.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.095.103
Retención DNCP
₲ 101.488
Retención IVA
₲ 792.873
Retención Renta
₲ 1.057.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
N° 26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232920
Monto Contrato
₲ 32.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.553.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.392.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425323
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado