Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013318
Monto de la Factura
₲ 5.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.863
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 136.418
Retención Renta
₲ 181.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
PBS/CD/24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232958
Monto Contrato
₲ 21.863.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.377.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.377.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426253
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado