Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001020
Monto de la Factura
₲ 26.989.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.153.935
Retención DNCP
₲ 94.217
Retención IVA
₲ 736.069
Retención Renta
₲ 981.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Contrato UNI N° 47
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237260
Monto Contrato
₲ 26.989.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.153.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.153.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos - FIUNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado