Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 2.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.198.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
91/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53563
Monto Contrato
₲ 4.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.234.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.234.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235200
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5