Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 79.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58577
Monto Contrato
₲ 79.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.498.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.498.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243460
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3