Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 4.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31251
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.034.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-67255
Monto Contrato
₲ 4.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.836.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.836.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1