Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49296
Monto Contrato
₲ 20.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.605.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.605.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234658
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6