Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49296
Monto Contrato
₲ 20.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.605.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.605.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234658
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6