Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004410
Monto de la Factura
₲ 1.320.200
Nro. Solicitud de Transferencia
119164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-60908
Monto Contrato
₲ 4.516.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.799.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.799.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3