Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001807
Monto de la Factura
₲ 527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
024/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48698
Monto Contrato
₲ 43.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.549.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.549.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3