Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001188
Monto de la Factura
₲ 438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
024/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48698
Monto Contrato
₲ 43.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.549.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.549.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3