Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017059
Monto de la Factura
₲ 51.444.189
Nro. Solicitud de Transferencia
108354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.444.189
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54124
Monto Contrato
₲ 51.444.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.922.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.922.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5