Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004912
Monto de la Factura
₲ 22.198.110
Nro. Solicitud de Transferencia
42151
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.198.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64302
Monto Contrato
₲ 22.198.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.109.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.109.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247057
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5