Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011522
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58605
Monto Contrato
₲ 118.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.444.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.444.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238714
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1