Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50592
Monto Contrato
₲ 3.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.875.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.875.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios de Motores y Generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4