Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007817
Monto de la Factura
₲ 461.677
Nro. Solicitud de Transferencia
49217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.677
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
018/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-47053
Monto Contrato
₲ 11.314.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.063.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.063.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA- AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3