Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 18.429.255
Nro. Solicitud de Transferencia
48190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.429.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Manuel Ojeda Diaz
RUC
4471567-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46920
Monto Contrato
₲ 24.999.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6