Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 148.090
Nro. Solicitud de Transferencia
105329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52814
Monto Contrato
₲ 59.906.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.431.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.431.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3