Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 1.213.144
Nro. Solicitud de Transferencia
91559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.144
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52814
Monto Contrato
₲ 59.906.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.431.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.431.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3